安全保卫服务项目询价函（安全保卫服务项目询价函怎么写）

今天给各位分享安全保卫服务项目询价函的知识，其中也会对安全保卫服务项目询价函怎么写进行解释，希望能解决您的问题。如果您还有什么问题都可以提问给中职招生通，我们会为你详细的解答你的问题。

一、标准简介

MHT7003-2017 民用运输机场安全保卫设施 （ pdf 全文 ） 由**民用航空局于2017年7月6日发布，自2017年10月1日起施行。

二、编制情况

MHT7003-2017《民用运输机场安全保卫设施》按照 GB/T ? 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》 的规定起草，由**民用航空局公安局提出，**民航科学技术研究院归口，文件起草单位为：**民航科学技术研究院。

三、适用范围

本规范的制定是为了规定民用运输机场（含军民合用机场的民用部分）安全保卫设施的项目和要求。

本规范适用于民用运输机场规划、设计、施工和运行中的安全保卫设施。

四、原文内容

MHT7003-2017《民用运输机场安全保卫设施》封面如下图所示，共分17章1个附录，主要技术内容是：范围；规范性引用文件；术语和定义；总则；机场布局；空侧；陆侧；航站楼；机场围界和道口；航空货运区；要害部位；配餐和机供品；人身和行李的安全检查；机场控制区的通行管制；视频监控系统；机场安全保卫控制中心；业务用房。

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财务管理细则

一、总原则

1、 公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。

2、 严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。

二 、财务工作岗位职责

（一）财务经理职责

1、 对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。

2、 贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。

3、 进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。

4、 其他相关工作。

（二）财务主管职责

1、 负责管理公司的日常财务工作。

2、 负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。

3、 负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。

4、 负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。

5、 严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。

6、 参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。

7、 组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。

10、 负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。

11、 参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。

12、 完成领导交办的其他工作。

（三）会计职责

1、 按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时；

2、 发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报；

3、 会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作；

4、 完成部门主管或相关领导交办的其他工作。

（四）出纳职责

1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。

2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。

3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。

三、现金管理制度

1、 所有现金收支由公司出纳负责。

2、 建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。

3、 库存现金超过3000元时必须存入银行。

4、 出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。

5、 任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度）。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定）。

6、 收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。

四、支票管理

1、 支票的购买、填写和保存由出纳负责。

2、 建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；每工作日结束后。

3、 出纳收取支票时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。

4、 支票的使用必须填写“支票领用单” ，由经办人、部门经理、 财务主管（经理）、总经理（计划外部分）签字后出纳方可开出。

5、 所开出支票必须封填收款单位名称。

6、 所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。

五、印鉴的保管

1、银行印鉴必须分人保管。

2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。

六、现金、银行存款的盘查

1、 出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。

2、 出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。

3、 其它依据相关会计制度及法规执行。

支出审批制度

一、目的

1、为简化支出审批手续，提高工作效率。

2、防止因私占用公司财产。

二、适用原则

（一）使用商业单位制，经营计划和财政预算内，授权行使终审权。（经理/部门负责人对该单位之营业指标负全责）。

（二）部门经理可适当的将其权限或部份权限，以文字性形式，授权给其副经理或部门主管等。

（三）授权方式可分为两类：

三、审批程序

1、计划内报销：

经手人、证明人（持原始凭证）、 分管经理（部门负责人）、财务部

2、超计划报销：

经手人、证明人（持原始凭证和超支报告）、 分管经理（部门负责人）、财务

四、计划审批内容

1、 购买日常办公用品、计算机的外设配件和耗材之支出计划，由运营中心收齐汇总，报公司总经理审批。原则上由运营管理中心统一购买并库存，各部门登记领用，并进入各部门的费用。每月底由运营管理中心向财务部提供有关方面的明细表（经各部门签字确认）。

2、 固定资产与办公家具（包括机房与OA设备）：其购买由各部门报申请计划，经部门负责人签字，公司总经理批准，公司技术部、运营管理中心统一协调核准后，对协调或购买情况写出需求报告，报公司总经理批准统一购买，金额在1万元以上的固定资产购入必须报总经理审批。

3、 参展/会费：由经办人随借款单附上邀请函与盖章完全的参展申请表复印件，由部门经理审批，财务部审核付款。本地展会原则上不得支付会务费；外地展会如在参展费中包含会务费用的，必须注明人数与明细并履行上述审批手续。凡批准住会，予以报销往返车票与会务费；不住会的，报销车票与差旅补助。

3、 凡是参加境外展览会，必须至少提前一个月向公司总经理提交专项申请报告，注明参展必要性、参展人数、费用预算等。经批准后方可执行。

4、 差旅费：各部门根据工作需要，制定出差计划，应注明出差地点、事由、时间、人数、由部门经理审核出差的必要性和借款的合理性、经理签字后交财务付款。各部门经理凭出差报告先由公司总经理审批后方可借款。(所有境外出差必须提前书面请示总经理经批准后方可执行)。

5、 工资、奖金的支出：由公司人事部核准每月考勤，财务部编制发放表，经理签字确认，并报公司总经理批准后财务发放。

6、 业务费用：业务费用包括业务交通费（含油费、保养费、过路费、搬运费）、快递费、礼品费及业务招待费。经总经理批准的计划内业务费用由部门经理审批；计划外业务费用报公司总经理审批。

报销审核制度

一、原则

1、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、部门经理签字、财务经理审核（按照有关规定办理）、分计划内和计划外相关程序审批后，出纳方可付款。

2、加强报销管理，当月帐，当月了，25日以后帐最迟不得超过下月3 日。

3、为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。

二、支出相关部门审核

对所有报销内容，相关部门经理必须就其合理性及必要性进行审核。

三、财务部门审核

财务部门对所有报销票据，依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核。

四、审核权限

同审批权限。

五、费用报销及借款时间一览

项 目 周一 周二 周三 周四 周五

款项借支 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00

15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00

费用报销 9：00-12：00 9：00-12：00 9：00-12：00

对外结帐 9：00-12：00 9：00-12：00 9：00-12：00

六、报销手续

严格执行财务报销制度，款项支出时填写支出凭单并将发票（所有票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字）交给财务。由客户或分公司报销的要向财务注明并留复印件，原件给客户。 计划内报销必须提供的原始凭证：

1、 版面费、广告代理费：由部门凭发票填写费用（成本）报销单，财务部对票具进行核实（附上媒体刊登的详细清单），核对无误后付款。

2、 印刷费（出片费）：部门凭发票，附印刷品结算单，进行核实无误后，填写费用（成本）报销单，财务审核无误后付款。

3、 办公用品、低值易耗品：由运营管理中心统一购买的，运营管理中心保管人员根据发票同实物核对无误后，填写验收单后（低值易耗品还需有出库单），凭发票（附上验收单及分摊明细）填写费用报销单。各单位自行购买的凭发票填写费用报销单经相应级别的领导审批后报销。

4、 机房与OA设备：技术部保管人员根据发票同实物核对无误后填写验收单和出库单。凭发票（附上验收单）填写费用报销单。

5、 资料费：各单位购书及其它资料，首先将书、资料和发票拿到资料管理部门（运营管理中心）进行登记验收，并在书、资料上盖章、编号。经手人凭发票（附上验收单）填写费用报销单。

6、 差旅费：于返回3天内必须报销，由部门经理审核票据的合理性并在报销单上随同差旅者签字认证，后至财务核销借款。各单位经理报差旅费凭报销单经大区总裁审批后到财务核销借款。对3天内无故不及时报销的，财务部应催办一次，仍不办理者，财务部有责任从其当月工资和奖金中扣除。试用人员出差借款须由经理担保，视同经理借款。

7、 业务费用：所有业务费用票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字。各单位应本着勤俭节约的原则使用业务费用，任何人不得用于除业务需要以外的个人消费。业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称；加班用餐费须有全体用餐人签字；交通费须注明起始、地点及原因；礼品费须注明所送人名及礼品名称、数量；快递费单据上请注明客户名称。所有费用均计入部门成本。未按规定填写说明或签字的，财务人员应将报销凭证退回并说明原因。

8、 超计划报销手续必须有审批报告，其它同计划内报销手续一样。

差旅费报销管理规定

为保证公司差旅费的合理使用，规范差旅费的开支标准，特制定此规定，具体如下：

1、 出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。

2、 出差人员出差需持有经部门经理、运营中心、公司总经理签字的《出差申请表》。申请表中需注明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、 出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额，报总经理审批，凭申请单办理借款和报销手续后将申请单交运营管理中心存档。

3) 报批手续：

一般人员出差，在特殊情况下需乘飞机，必须有总经理审批同意，报公司总经理批准。

1、 工出差到外地，可预借一定金额的差旅费。出差回来后凭单据在三日内报销，逾期不报销者，将从工资中扣除所借款项。

2、 出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费实行定额包干（详见后附差旅费报销标准），由出差人员调剂使用，节余归己、超支不补。

3、 出差乘坐火车，一般以硬卧为标准，如买不到硬卧票，按硬座票价的60% 予以补助。

6、 出差期间的交际应酬费，须事先请示总经理特批。

7、 往返机场、车站的市内交通费准予单独凭车票报销（不含出租车费用）。

8、 出差参加展示会的运杂费、门票等准予单独凭票报销；对于到外地参加会议、展览、及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担的，不得在公司报销路费并领取补助.

10、 出差或外出学习、培训、参加会议等，由集体统一安排食宿的，按其统一标准报销，不享受任何补助。

11、 出差补助天数的计算方法：

1） 出发日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前出发的可享受全天补助；12：00后出发的，当日不能到达目的地的，可享受半天补助；12：00后出发的，当天到达目的地的并住宿，可享受全天补助；

2） 到达日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前返回的可享受半天补助；12：00后返回的可享受全天补助。

12、 出差天数的计算方法：按照实有天数计算。

13、 费用核算：公司所有人员出差费用均计入各部门成本。

14、 其它

1） 报销差旅费时，应提供出差期间相应票据（如住宿费、市内交通费、餐费等），以便财务部进行帐目财务处理。如无法提供相应票据，日补助超过30元以上的部分将由财务按国家规定代扣代缴个人所得税。

2） 凡购买打折机票的（票面有不得签转更改字样的），在报销时必须按打折后的实际价格填写，如有弄虚作假，一经发现后将加倍扣还。

附件： 差旅费报销标准

职务 一般地区费用标准（元/天） 特殊地区费用标准（元/天）

总经理 280 380

事业部/职能部门总经理（主任） 240 320

部门经理 220 280

部门副经理/主管 180 230

一般人员 160 200

2、事业部副总经理/职能部门副总经理（副主任）与部门经理补助标准相同；

3、经理助理、行政主管等享受主管待遇。

往来帐务管理制度

一、应收帐款管理

（一）收款方针

1、 业务人员在公司为其客户提供了相应的服务或劳务后，应及时把广告认定单交由客户确认，并及时催收款项。

2、 收款时间：次月13日前。（注：数据入网要求一次收回合同所签订的金额）。

3、 回款方式：转帐支票，非远期、空头或错误支票；现金；抵实物，（所抵实物必须为公司需要或对方企业濒临破产无法收回所欠款项，并且要有公司总经理的批示）。 严禁市场员垫付业务款，否则公司除追收客户款，没收市场员所垫款项，并通报批评。

4、 部门人员调动或离职等，部门经理必须监督其业务款项的回收及移交，必须填写移交清单一式四份（一

份交财务、一份部门留存、移交人接受人各执一份），移交人、接受人、监交人及财务部相关统计人员均应签字，并报财务备案。接受人应核对帐单金额及是否经过客户确认。

（二）未回款考核办法

1、未回款处罚

1）由于业务人员失职造成的未回款，扣全额；

2）由于公司内部原因造成的未回款，分相关责任扣罚；

3）由于外部不可抗力（如客户倒闭、破产等）造成的未回款，持相关部门证明，只扣业务成本。

2、 未回款从个人收入中按比例核减，待回款后按以下方法返还：

1） 未回款额分三个月核扣，当月扣10%，次月扣30%，第三个月扣60%；

2） 未回款扣款每月随工资补发，三个月内全部收回，补发全部扣款额，提成按5%；

3） 若第3个月仍未回收该款项，该市场员停止业务,专职收款.在3个月之后回款,待回款后只补发扣款额，不予提成。

3、 未回款项不计入业绩。

4、 3个月（含3个月）以上的未回款如申请坏帐，则扣除该业务员该笔应收款30%的印刷成本，并处以30%的罚款，其直接主管或经理督帐不利，同时处以5%的罚款。

5、 若市场员连续两个月无未回款且业绩均在部门任务额（任务额低于8000元的以8000元计）以上，则酌情给予奖励。由市场员申报，部门经理审批，财务部审核后在工资中发放。

6、 财务部对部门未回款进行监督。对3个月以上部门未回款财务部上报公司总裁。

7、 对预收款，按1%的比例对市场员给予奖励。

（三）可疑客户及可疑帐款的处理

1、业务员在接洽客户时，如发现客户有异常情况，应填写“可疑客户报告单”，并建议采取措施。

2、业务人员对在两个月内催收无效且金额较大的票款，应填写“可疑客户报告书”，并收集有关证据、资料等，报请公司领导批准后移送法律部门依法追诉。

3、催收或经诉讼案件，有部分或全部款项未能收回的，业务人员应取得相关法律机关证明、债权证明、破产宣告裁定等中的任何一种凭证，送财务部作冲帐准备。

4、对收款不报或积压收款的业务员，一旦发现，公司将从重处罚。

二、应付帐款管理

（一）付款时间：

1、业务款项由部门申请，经过审批后执行；

2、印刷费、版面费等次月20日左右支付（每月出刊后第二日报财务）；

3、购置固定资产款项于固定资产验收入库后支付。

（二） 付款方式：

1、转帐支票，非远期、空头或错误支票；

2、现金；

3、实物或广告，要有公司总经理的批示。

（三） 其他：非本公司人员领款时，必须由我公司相关人员带领。

票据管理制度

一、发票管理

（一）申领

1、 由申请人在《零星开票通知单》中详细填写部门名称、申请日期、合同号（右上角填写）、企业全称、广告刊登媒体或网刊全称、业务发生具体日期、开票金额、业务性质（广告或信息）、申请人姓名等，交部门经理审批、会计审核后开具。

2、 若零星开票通知单中企业名称与合同中的企业名称不相符，业务员需持有双方企业盖章认可的证明（特殊情况可由部门经理签字认可），财务方可开具发票。

3、 杜绝开无企业名称发票。

4、 杜绝开企业名称不全发票：任何人无权把企业名称缩减 至2-3个字。

5、 若业务实际发生与合同不符，业务员需持有企业的附加合同或加盖公章的证明方可开票。

6、 丢失发票一切后果由业务人员自负，在对方企业提供相关证明文件（标明发票号及金额并加盖公章）后，我公司可提供加盖公司发票专用章的发票存根联复印件，业务人员因丢失发票或其他原因需要借出发票时，需有书面申请并由各部门经理人员签字，财务人员对于借出发票应进行登记，并及时取回。

7、 发票复印件盖章需由部门经理人员、公司总裁批准，财务人员应进行登记并由当事人签字。

8、开发票时遇到的其他特殊情况，财务人员均应取得公司领导的批准后，才能开具发票。

（二）具体规定

1、 已提供劳务并签订合同的，业务员凭运营中心盖章认可的合同及零星开票通知单或有企业盖章认可的广告认定单，以财务人员核对无误后开具发票。

2、 未提供劳务已签订合同但又未收款的，业务员根据部门经理认可的业务内容，填写零星开票通知单，由部门经理或以上级管理人员签字，方可开具发票。若此项合同终止又收不回原发票视同未回款处理。

3、 未提供劳务，已签订合同且已收款的，业务员可凭零星开票通知单或广告（信息）认定单开具发票。

4、 已提供劳务，但未签订合同且已收回款的，业务员根据运营中心认可的业务内容，填写零星开票通知单或广告（信息）认定单开具发票。

5、 未提供劳务且未签订合同的，禁止开发票。特殊情况如预收款项等，须部门经理专门说明。

（三）回收

1、 当天领出发票，已收款项的，当天必须将款项交到公司出纳处，否则作挪用公款处理；当天未能收回款项的，当天必须将所领发票交还公司财务统一保管；客户因特殊原因需先将发票留下后再结款项的，所开发票金额在2000元以下的领票人必须要求客户签收条经本部门经理签字后交回公司财务。所开发票金额在2000元以上的领票人必须持客户签收并加盖客户公司公章的收条经部门经理签字后交回公司财务。违反此项，每次扣款200元直至开除。

2、 若是抵货业务，当天领出发票，必须要求客户开具同样金额的销售发票交还财务，否则必须将公司发票退回。违反此项，每次扣款100元。

3、 凡将所开发票重新更改、退票（换名称或换金额），必须写明原因并经部门经理签字确认后方可退换。

（四）填写

公司统计（或会计）应根据审核无误的《零星开票申请单》按照发票顺序认真填写，保证真实、准确、完整，并加盖公司发票专用章。不得涂改、挖补或撕毁，如有填错，应整套（存根联、发票联、记帐联）保存，并注明“作废”字样，以备查验。

（五）监督

会计（统计、业务部门）应根据当天的 “支票回收单”核对每张发票（每笔业务发生额）的回款情况，对所开出发票（所发生业务）进行监督。

（六）内容不符时的处理

支票回收的付款公司名称与市场员所报客户名称或所申请发票名称不符时，市场员必须同时上交由付款方加盖财务章的付款说明交财务备案。如无说明，财务先扣留支票，要求业务人员补交说明，如到截止日期仍无说明，按未回款处理。

二、收据管理

1、 收据视同发票管理。

2、 收据、发票不得重复开具，若已开出收据需换开发票，必须要求客户先将收据退回后再补开发票。

3、 以上规定财务部门应严格按规定执行，如不按规定执行出现问题由财务部负全责。

三、支票管理

1、 支票的购买、填写和保存由出纳负责；

2、 建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；

3、 出纳收取支票时，须立即开具加盖有“支票收讫”章的一式四联的《支票回收单》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联；

4、 支票的使用必须填写“支票领用单” ，由经办人、部门经理、 财务经理、总经理（计外部分）签字后出纳方可开出；

5、 所开出支票必须封填收款单位名称；

6、 所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。

四、票据管理原则

1、 加强票据管理，杜绝单据遗失现象。谁遗失谁负责，罚遗失者每张单据金额的10%，直接从报销金额中扣除（即实报金额为应报金额的90%）。

2、 财务有权拒绝持非正式票据报销。

工资及相应级别报销管理制度

一、 基本原则

（一）一般程序

1、 以出勤日计算每月应发工资；

2、 每月10日发放上月基本工资，20日发放提成或绩效，由公司财务部统一存入员工个人帐户（遇节假日顺延）；

3、 自动离职人员工资待办理完移交手续后于次月10日到财务部结算；

4、 每月2日前由人事部统一上报公司人员考勤、人员岗位及相应社保异动表、奖罚等情况到财务部，部门人员奖金由各部门经理上报。

5、 按照劳动合同的约定及公司的福利待遇制度，根据当月考勤统计情况及公司有关规定由财务部门审核人事部门计算的工资，统一制工资表，执行公司有关制度、规定；

6 工资单经财务经理、部门经理、总经理签字方可发放；

7、 由公司人力资源部统一制定并调整工资管理制度，经公司总经理批准后执行。

（二） 保密原则

工资报酬实行保密管理，任何管理人员及相关工作人员非因履行工作职责之需要，不得向第三方泄露所获悉的公司薪酬结构；任何员工不允许以任何方式询问、议论他人的薪资报酬，并不得向他人泄露自己的薪资报酬。凡违反者公司将做为严重违反劳动纪律者处理。

（三）收入挂钩原则

1、 为适应激烈的市场竞争及各事业部－利润中心的经营管理需要，各利润中心的人员收入、福利与所在利润中心的总体效益相结合，具体工资等级由各利润中心按本工资管理制定拟定。其中：业务人员的收入水平与其本人的业务完成额直接挂钩；非业务人员的收入水平与其所在利润中心的利润指标完成情况相关联；根据不同利润中心的实际情况，条件具备部门的主管（含）以上人员可实行年薪制。

2、 职能部门人员的收入水平与公司的整体利润及个人绩效考评的实际情况挂钩，实行月薪制。各职能部门按照本工资管理制度，根据本部员工岗位职责、员工个人工作资历等情况确定本部员工的工资等级。

（四）备案原则

1、 对于利润中心的业务人员与录入人员的收入标准，可在公司的工资管理制度原则基础上根据自身情况做调整，但必须在年度经营计划中明确说明，并经公司批准后报运营中心备案，方可执行；

2、 所有利润中心、职能部门的人员工资等级必须在财务或运营中心备案（年薪制的除外）。

（五）薪酬结构

1、 薪酬结构种类

1） 年薪制加期权股；

2） 基本工资加绩效工资加期权股 ；

3） 基本工资加佣金（提成）制；

4） 基本工资加计件工资加绩效奖励。

2、 基本工资可由基础工资、职务工资、饭补构成。

3、 对应于不同级别的人员公司规定不同金额的费用报销额度，凡在此额度范围内的交通费、通讯费、办公费、招待费、礼品费等与业务相关的费用支出可与下月10日据实报销；同时部门经理对本部门员工费用报销，可在其相应的额度内，根据部门业绩及员工当月工作考核情况予以调整。

4、 实行以上薪酬结构的人员，除了由公司在法定节假日安排加班的按照劳动法规定给予加班费外，均不另外享受加班费。

5、 每位员工只能享受一种薪酬结构，不允许既享受奖金基数又享受提成。

报警：12元/平方； 消火栓：15元/平方； 排烟：10元/平方； 气体灭火：不可以按平方报价。根据图纸及保护区域的面积、设备及采用的灭火型式。 所有除气体灭火造价：37元/平方，报价，非常好了。成本价也就是25元左右。

扩展知识：

1、以上报价包含材料费、包装费、运输费、管理费、税金等全部费用。

2、质量标准：按行业标准执行。3、合理损耗及计算方法：无。

4、服务所有权自服务两清时转移，但采购方未履行支付价款义务的，购的服务属于供货方所有。5、违约责任：按合同法执行。

6、解决合同纠纷的方式：执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，双方同意提交有关仲裁委员会仲裁，双方事后没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。

7、本报价自双方签字盖章起生效。（传真件有效）8、其他约定事项：未尽事宜，双方友好协商解决。

人民币（大写）：报价单位（盖章）：日期：产品报价单 采购单位：采购联系人：采购联系方式：报价单位：联系人：联系电话：可直接咨询右侧在线咨询处！

2.投标报价表范本

投标人的投标报价由投标人单位的造价人员编制，工程量清单投标报价采用统一的报表格式，具体组成如下：1、封面 工程量清单投标报价封面（投标总价表）应按规范格式填写完整，要求法定代表人或其授权人签字或盖章；编制清单的造价人员（造价工程师或造价员）签字盖执业专用章。

2、总说明 总说明的内容应包括：（1）采用的计价依据；（2）采用的施工组织设计；（3）综合单价中包含的风险因素，风险范围（幅度）；（4）措施项目的依据；（5）其他有关内容的说明等。3、投标报价汇总表 投标报价汇总表分为工程项目投标报价汇总表、单项工程投标报价汇总表、单位工程投标报价汇总表。

（1）工程项目投标报价汇总表 表中单项工程名称应按单项工程投标报价汇总表的工程名称填写。表中金额应按单项工程投标报价汇总表的合计金额填写。

（2）单项工程投标报价汇总表 表中单位工程名称应按单位工程投标报价汇总表的工程名称填写。表中金额应按单位工程投标报价汇总表的合计金额填写。

（3）单位工程投标报价汇总表 单位工程投标报价汇总表中的金额应分别按照分部分项工程量清单计价表、措施项目清单计价表、其他项目清单计价汇总表、规费和税金项目清单计价表的合计金额填写。需要特别注意的是，投标报价汇总表与投标函中投标报价金额应当一致。

就投标文件的各个组成部分而言，投标函是最重要的文件，其他组成部分都是投标函的支持性文件，投标函是必须经过投标人签字，并且在开标会上必须当众宣读的文件。如果投标报价汇总表的投标总价与投标函填报的投标总价不一致，应当以投标函中填写的大写金额为准。

实践中，对该原则广直缺少一个明确的依据，为了避免出现争议，可以在“投标人须知”中给予明确，用在招标文件中约定的方式来弥补法律、法规依据的不足。4、分部分项工程量清单计价表 分部分项工程量清单为不可调整的闭口清单，分部分项工程量清单计价表中的序号、项目编码、项目名称、项目特征描述、计量单位、工程数量必须按分部分项工程量清单中的相应内容填写。

投标人对投标文件提供的分部分项工程量清单必须逐一计价，对清单所列内容不允许作任何更改变动。投标人如果认为清单内容有不妥或遗漏，只能通过质疑的方式由清单编制人作统一的修改更正，并将修正后的工程量清单发往所有投标人。

对分部分项工程清单计价表中的“暂估价”栏，投标人应将招标文件中提供的暂估单价的材料按暂估价计算所涉及项目的综合单价，并应计算出暂估材料在“合价”中所占的具体数额。5、工程量清单综合单价分析表 工程量清单单价分析表是评标委员会评审和判别综合单价组成和价格完整性、合理性的主要基础，对因工程变更调整综合单价也是必不可少的基础价格数据来源。

该分析表集中反映了构成每一个清单项目综合单价的各个价格要素的价格及主要的“工、料、机”消耗量。投标人在投标报价时，需要对每一个清单项目进行组价，为了使组价工作具.有可追溯性，需要表明每一个数据的来源。

该分析表实际上是投标人投标组价工作的一个阶段性成果文件。该分析表一般随投标文件一同提交，作为竞标价的工程量清单的组成部分，以便中标后，作为合同文件的附属文件。

投标人须知中需要就该分析表提交的方式作出规定，该规定需要考虑是否有必要对该分析表的合同地位给予定义。清单项目进行组价时若使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，则最好填写上所用计价定额的编号和名称，以便后续核对使用。

6、措施项目清单计价表 措施项目清单计价应根据拟建工程的施工组织设计，可以计算工程量的措施项目，应按分部分项工程量清单的方式采用综合单价计价；其余的措施项目可以“项”为单位的方式计价，应包括除规费、税金外的全部费用。措施项目清单计价表分为两种表格：（1）措施项目清单与计价表（一）：适用于以“项”计价的措项目。

表中的项目可根据工程实际情况进行增减；编制投标报价时，除“安全文明施工费”必须按本规范的强制性规定，按省级、行业建设主管部门的规定计取外，其他措施项目均可根据投标施工组织设计自主报价。（2）措施项目清单与计价表（二）：适用于以综合单价方式计价的措施项目。

7、其他项目清单计价表 投标报价中其他项目清单计价表由以下几个表组成：（1）其他项目清单与计价汇总表；（2）暂列金额明细表；（3）材料暂估单价表；（4）专业工程暂估价表；（5）计日工表；（6）总承包服务费计价表。编制投标报价，应按招标文件工程量清单提供的“暂列金额”和“专业工程暂估价”填写金额，不得变动。

“计日工”、“总承包服务费”自主确定报价。8、规费和税金项目计价表 本表按规费和税金项目清单和有关规定填写。

3.报价单范文

合同编号： 建设工程施工合同 工程名称： 发 包 方： 承 包 方： 合同签订： 年 月 第一部分 协议书 发包人（全称）： 承包人（全称）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。

一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 二、工程承包范围 （详见预算） 三、合同工期： 天 四、质量标准 工程质量标准：合格率100%，优良率80%以上 五、合同价款 金额（大写）： （小写）： 元 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括： 1、工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、承包人向发包人承诺，按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任（不是人为损坏）。

八、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项。 九、合同生效 合同订立地点： 本合同双方约定签字后生效 第二部分 通用条款 1、工程竣工 1.1承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。

1.2因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任。 1.3施工中发包人如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。

提前竣工协议应包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施、发包人为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。 2、工程质量 工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。

3、工程款（进度款）支付 发包人不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。 4、竣工结算 发包人收到竣工结算报告后3天内不支付工程竣工结算价款，从第29天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任，工程不予保修。

（其它条款略，同国家建设工程施工合同示范文本中通用条款） 第三部分 专用条款 一、双方一般权力和义务 1、工程师 发包人派驻的工程师 姓名： 职务： 职权：施工现场全权代表 2、项目经理 姓名： 职务： 3、发包人工作 3.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作： （1） 施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工前3天 （2） 将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：承包方自行解决 （3） 施工场地与公共道路的开通时间和要求：已具备 （4） 工程地质和地下管线资料的提供时间： （5） 由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间： 协助承包人办理 （6） 水准点与座标控制点交验要求： （7） 图纸会审和设计交底时间：开工前5天 （8） 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作： （9） 发包人向承包人提供图纸日期和套数： 套 （10）双方约定发包人应做的其他工作： 3.2发包人委托承包人办理的工作： 4、承包人工作 4.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作： （1） 需由业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间： （2） 应提供计划、报表的名称及完成时间：按发包方要求 （3） 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人负责 （4） 向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求： （5） 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：承包方应做好已完工程未交付前的成品保护工作 （6） 施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：承包方应做好相关保护工作 （7） 施工场清洁卫生的要求：施工场地整洁卫生 （8） 双方约定承包人应做的其他工作： 二、施工组织设计和工期 5、进度计划 5.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：已完成 工程师确认的时间： 5.2群体工程中有关进度计划的要求： 6、工期延误 6.1双方约定工期顺延的其他情况：工期顺延须经发包方工程师批准 三、质量与验收 7、隐蔽工程和中间验收 7.1双方约定中间验收部位：按通用条款 四、安全施工 施工前承包方须与建设单位签订安全协议，方可开工. 五、合同价款与支付 9、工程预付款 10、工程量确认 11、工程款（进度款）支付 双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间： 工程竣工验收后，一次性支付尾款 六、材料设备供应、 材料由承包方自购，并对质量负责。 七、工程变更 不允许乙方擅自进行设计变更，发生设计变更，必须经甲方设计部门及发包人签字同意. 八、竣工验收与结算 竣工结算：竣工后3日内办理 九、违约、索赔和争议 12、违约 12.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下： 发包人违约应承担和违约责任： 承担由此给承包方带来的相应损失 双方约定的发包人其他违约责任： 12.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下： 承担由此给发包方带来的损失 37、争议 37.1双方。

总结是对过去一定时期的工作、学习或思想情况进行回顾、分析，并做出客观评价的书面材料，它能够给人努力工作的动力，让我们好好写一份总结吧。我们该怎么写总结呢？以下是我帮大家整理的季度工作总结7篇，仅供参考，希望能够帮助到大家。

季度工作总结 篇1

《20xx年季度采购个人工作总结范文》适用于20xx年季度采购个人的工作总结，制定和完善验收管理制度，落实现场验收制度和验收标准，并与每月工作质检考核经费挂钩。

一、已完成工作：

1、制定和完善物资采购申批制度，日常申购按审批情况采购；紧急采购按要求执行，并边采购边补办手续。

2、制定和完善定价制度，由使用部门及财务等共同市场询价，并共同议价确定物资价格。

3、制定供应商管理办法，上半年已按《办法》规定处罚违规现象共计13次，对供应商的规范管理取得了良好效果。

4、根据供货合同规定要求，与不合格供应商解除供货合同，并同时重新招标新的供应商。

5、根据供货合同规定内容，严把质量价格关，降低经营成本，如建材类价格今年与去年同期相比，下降6.4%。

6、制定和完善验收管理制度，落实现场验收制度和验收标准，并与每月工作质检考核经费挂钩。

7、建立物资检测验收制度，不达要求及不合规格的物资禁止入场。

8、清理回收各部门废旧物资，筛选后充分利用和处理。

9、充分开发本省资源，新建立地市州等物资采购渠道。

10、完成了供应商供货人员政审工作，为后期工作开展打下基础。

11、车辆运输安全无事故，对违章现象实行谁违章谁负责。

二、存在的不足：

1、验收人手不足，各部门各班组同时到货时无法及时现场验收，需增加验收人员或按时间排序加班加点。

2、急需物资采购中，对物资的渠道信息掌握不足，采购办法过于单一，易造成采购延时，需加大采购渠道收集，加强备用供应商的积累

3、与使用部门交流协作不足，易导致物资采购出现货不对版的情况。需加强与各使用部门沟通交流。

4、执行规章制度的力度不够，易导致有些工作落实不全的情况出现。需扫清障碍，克服困难，加大执行力度。

季度工作总结 篇2

来广播电台的时间也不短了，一年多了，从进来的时候就知道创收的重要性，但是到现在为止还没有上道。关于创收这个方面，我实在是迷茫，领导无数次的告诉我，无非就是走出去，但是我到现在都没有领会到这个走出去到底是什么意思，我很迷茫，不知道怎么走出去，往哪里走。更加不知道我要走到的那个地方的最终是什么样子的。每次都是满怀希望出去，一肚子失望回来。转眼三个月过去了，其实现在回想起来，在这中间其实有很多可以创收的机会，比如车展，很多的人都通过车展这个渠道有了一定的创收，但是我依旧是没有任何进步。

这三个月在节目方面也让自己很失望。领导又安排了两个录播节目给我，一个是《建设风采》，每周都要联系建设局的同志们来采访，在联系的过程中虽然不是一帆风顺，但是也还算配合，但是如何去提问他们，怎么问出更多的东西是我一直很苦恼的，他们准备的稿件很语言都很专业，问多了他们会说没有必要，问少了我总觉得大家是没法理解的，所以，在前期的时候我一直不知道怎么去平衡那个点，让自己看起来变得更加的专业，我利用下班的时间做了很多关于建设方面的工作，去了解怎样说话问问题。另一个节目是《寻古探幽》，是我很喜欢的一个题目，可以让你增长很多的知识，当然也需要做大量的功课才能让听众听起来我不像是一个门外汉，而显得比较专业，最开始领导也很担心我能不能做好。不过经过调整，现在已经喜欢上这个节目了。已经不需要在节目的录制上多操心了，慢慢的就开始上手了。

直播节目我希望自己能有突破，因为节目都已经是做了一年了，不想让今年的节目跟去年的节目一样，所以每天都趴在网上寻找各种有新意的话题，希望能够让节目给人耳目一新的感觉，但是自己的能力还是不够，上节目的时候很多的东西想到了却没法很好的表达出来，说出来的时候并没有达到自己想象的效果。我觉得这是准备还没有太充分，如果我准备了100分的东西，我只能说出50分，那么我就应该准备200分的东西，说出来起码也有100分，我想这就是我努力的方向。

这三个月我明显的感觉到了压力，来自各方面的压力。首先是因为自己又长大了一岁，但是自己做的还是很差劲，做的事情不令我自己满意，周围的.人都渐渐的越来越上手了，而我还有那么多需要努力的地方，但是我也不怕，我会尽力做好每件事，坚信勤能补拙，在以后的日子里，我希望我能够越来越优秀。

季度工作总结 篇3

光阴如梭，半年的工作转瞬又将成为历史，今天站在这个发言席上，我多想骄傲自豪地说一声：“一份耕坛一份收获，我没有辜负领导的期望”。然而，近阶段的工 作检查与仓库管理员的理论考试的结果，让我切切实实看到了财务管理的许多薄弱之处，作为财务部的主要责任领导，我负有不可推卸的责任。“务实、求实、抓落 实”，对照公司的精益管理高标准严要求，唯有先调整自己的理念，彻底转变观念，从全新的角度审视和重整自身工作，才能让各项工作真正落实到实处，下面本人 查找问题如下：

其一、年初至今，财务部整个条线人员一直没有得到过稳定，大事小事，压在身上，往往重视了这头却忽视了那头，有点头轻脚重没能全方位地进行管理;

其二、人员的不够稳定使工作进入疲劳状态，恶性循环，导致工作思路不清晰，忽略了管理员的业务培训。

其三、主观上思想有过动摇，未给自己加压，没有真正进入角色;

其四、忽略了团队管理，与各级领导、各个部门之间缺乏沟通;

其 五、工作思路上没有创新意识，比如目标管理思路上不清晰，绩效管理上力度不够，出现问题后处理力度不够; 以上几点是我部门与个人存在的最主要的问题根源，财务部门作为公司的一个主要职能监督部门，“当好家、理好财，更好地服务企业”是我财务部门应尽的职 责。在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面我们负有很大的义务与责任。只有不断的反省与总结，管理工作才能得到提高!。

“查 找不足赶先进，立足根本争先进”，时值润发集团提出“树标兵、学先进、促发展、争效益”活动、润发机械又一度成为整个集团的标兵企业，“鑫宏企业与本公司 进行对口红旗竞赛”的今天，作为个人我们要实现体现自已的人身价值，企业的兴衰直接关系到个人的荣辱，作为财务管理部门，为公司实现共同的目标我们要添砖 加瓦，学习润机的六种精神：艰苦创业精神、改革创新精神、拓展市场精神、精益管理精神、永不满足精神、顾全大局精神。我们要把这六种精神贯穿于具体的工作 中中去，下半年工作作为财务部的主要责任领导，对于“如何提高自我，服务于企业”这门必修课，我将不断地加强学习，完善自我，把“学习先进、赶超先进、争 当先进”融入到工作中去，重点将放在加强仓库管理与财务分析这二块，下面就工作计划与思路向大会作一汇报：

一、完善公司内部管理制度;部门责任领导明确分工的职责，加强责任考核;

内部管理制度通过将近一年多来的实施，仍然有许多不合理的地方，为使企业的管理制度更趋于完善，财务部将结合集团管理的要求，与有关部门进行修正。

部门责任领导之间明确分工职责, 按照年初签定的责任合同,组织落实强化到位,领导之间相互信任,遇事不推诿, 搞好通力协助,对分管内容加强责任考核力度,做到奖罚分明;

二、针对此次突击检查与仓库管理员的业务理论考试，合理调整组合人力资源，继续加强培训力度与仓库管理检查监督力度;

今年以来,人事方面至今一直未得到稳定,财务部门的力量相对比较薄弱,通过近期突击检查工作与仓库管理员的突击考试,我们将根据库房各位管理人员的特点,一 方面将对人员重新组合搭配, 进行高效有序的组织，另一方面继续加强培训,让每一位仓库管理人员都要做到对各库的业务熟悉,真正做到驾熟就轻,文化素质与业务管理水平都要有质的提高, 今年3月电脑真正联网,管理员的电脑操作水平还有待于进一步提高,我们将在这方面加强培训,使每一位管理人员都能熟悉电脑、掌握电脑操作，扎扎实实提高每 个管理员的业务管理水平，会议之后我们将严格对仓库管理员实施目标管理与绩效管理，确定目标，达成目标，加强考核监督力度，与工资挂勾，真正做到奖罚分 明。

三、加强团队建设，充分发挥财务职能部门的作用：

作为财务部的责任领导，既是一名财务 工作人员，也是财务管理制度的组织者，要有严谨、廉洁的工作作风和认真细致的工作态度，对条线人员要积极引导，做到上行下效，帮助条线人员解决问题，充分 发挥团队的合作精神，学先进、赶先进、超先进，在条线中展开竞赛活动。

季度工作总结 篇4

20xx年第一季度，我局主要做了以下几方面工作：

一、空气环境质量改善情况。

截止20xx年3月31日，全县二级以上优良天气达到33天，同比增加7天;重污染天气7天，同比减少11天。其中，2月份空气综合指数为8.97，同比下降31.63%，在全市排名第一(全省排名第12);PM2.5平均浓度100微克/立方米，同比下降34.21%，在全市排名第一(全省排名第14)。

二、大气污染治理情况。

一是加强燃煤锅炉治理。对全县35蒸吨以上燃煤锅炉进行排查摸底，并对三五零二、翼凌机械公司、供热公司等10台35蒸以上燃煤锅炉制定了淘汰计划，10月底前完成淘汰。二是排查发现散乱污新增企业10家，全部取缔清理到位，其中，移送公安3起，刑事拘留涉案人员8名，其中1起已移送检察院近期提起公诉。三是按照省、市要求，召开了全县污染源自动监控工作会，对21家企业下达了任务。

三、水污染防治情况。

一是认真开展集中式饮用水水源保护区污染防治规范，目前已委托省环境学会开始编制。二是3月30日省、市召开了饮用水水源污染防治专项行动会议，目前正在排查当中。三是加强了对县城污水处理厂监督管理，达到了国家一级A处理标准。四是对饮用水保护区内15家违规养殖项目进行关停取缔。

四、环境执法情况。

完成双随机检查企业67家，大部分企业处于停产状态，对发现的企业清扫洒水不及时等扬尘问题均进行了立行立改。完成了省环保专项督查第四轮、第五轮督查检查，共检查企业300余家次，发现环境问题44起，立案处罚32件，处罚金额157.7万元。

季度工作总结 篇5

按照市安监局《转发省安全监管局关于报送生产安全事故应急处置评估总结有关事项的函的通知》(滁安监应〔20xx〕18号)文件要求，现将我区三季度生产安全事故应急处置评估总结如下：

一、总体情况

全区三季度共发生工矿商贸事故1起，死亡1人。

二、事故基本情况

20xx年8月6日上午6时左右，筛沙生产线员工王海格正常到岗上班。6时07分左右，王海格拿着一把无把手的铁锹，在输送带未停机，也无其他人在场的情况下，独自一人进行操作，造成右手臂不慎被卷入滚轮和皮带之间，造成整个人被困在输送带旁边无法脱身，由于筛沙生产线在厂区的最里面，与前面的生产车间和办公区隔着一座料仓，距离太远，加上早上6时，大部分工人还未到岗上班，所以无人发现。9时30分左右，门卫沈庆满到厂区后面放水返回时，发现筛沙生产线的输送带异常，便过去查看，发现王海格躺在那里，赶紧跑到前面喊人来施救，因王海格手臂被夹在滚轮和皮带之间，无法拉出来，工人安传忠跑到门卫室拿了把菜刀，将皮带割断，将王海格救出。

三、现场应急处置情况

事故发生期间，有人拨打了110、120急救电话。在120赶到之前，工人姚良广和安传忠对王海格进行了胸部按压的急救措施，约半小时左右，120救护车赶到，立即对王海格进行了急救，最后宣布王海格抢救无效死亡，企业随即向沙河镇政府报告了事故。

8月6日上午10时50分左右，沙河镇政府电话向区安监局上报了事故。接报后，区安监局立即赶到该公司，了解事故发生情况，勘查事故现场，同时，向市安监局上报事故情况，并要求公司全力做好善后处理工作。公司组织人员对死者家属进行抚慰工作，并商谈赔偿事务。8月8日上午，公司与伤者家属达成赔偿协议。

四、事故应急处置评估

事故发生后，我区立即对此次事故开展应急救援评估工作，采取听取相关单位应急情况说明、现场勘察、查阅相关文字、音像资料等方式，总结事故应急处置工作，并向事故调查组提交事故基本情况、先期处置情况及事故信息接收、流转与报送情况、预案实施情况等。区政府在制定救援方案、开展救援行动、预防预警及信息传递、应急处置程序等方面都处理得当，事故危险状态迅速消除，未发生二次事故，应急处置比较圆满。我区将进一步加强对企业的日常管理、应急准备及应急处置等工作，同时提升自身生产安全事故应急处置能力，持续改进应急管理工作。

季度工作总结 篇6

20xx年，在任城局党委、行政的正确指导下，各科室的全力配合下，东郊公路站顺利完成了市局对我局的第一季度养护检查。现将第一季度整体工作总结、汇报如下：

一、20xx年1月底，按照既定的除雪防滑应急预案积极应对全市的一场大雪降水过程，出动人员80余次，装载机3台，除雪车2辆，对辖区内重点桥梁和路段共计撒盐6吨，及时安全的保障了公路、桥梁的畅通。

二、2月初，运用灌浆料对小郝转盘损坏的混凝土路面进行了维修，同时对柳行立交桥桥面及伸缩缝采取了灌浆料局部灌填，收到了良好的效果。

三、2月中旬到3月下旬，组织人员对连接线遮挡公路标志的行道树进行了重点修剪，提升了行车安全保障。调配水罐车将移栽、补栽的绿化进行全面浇水养护。

四、顺利的完成了我局第一季度的三次桥梁检查，在李局长、王局长带领下，局桥梁检查小组多次深入重点桥梁桥下，认真勘察仔细分析，及时发现问题隐患，及时督导改正，提升了工作责任心，加强了安全意识。

五、局领导班子在陈局长带领下对东郊公路站站院进行了实地考察，并做出初步改造意见，东郊站全体职工积极拥护局党委做出的决定，全力以赴配合站院改造工作。

六、坚持不懈的对辖区内大气污染治理及保洁工作的巡查、督导。第一季度在巡查过程中共发现扬尘点2处，违规运输车辆5辆，当场进行了制止，并通知有关部门对其进行处理。

七、积极响应陈局长在干部作风建设会议上提出的20xx年全局工作目标，严抓作风建设，每月在全站召开学习会议，了解上级文件，吃透文件精神，全站一心，将工作提升到新的台阶。

季度工作总结 篇7

一季度，我部以行领导在《社区型草根银行新常态》专题工作会议上的讲话精神和20xx年安全保卫工作会议安排为指导，紧紧围绕20xx年的工作思路和战略重点，积极推动各项安全工作的开展和落实，现对我部一季度工作总结如下：

一、调查研究工作

为确切了解我行及其他金融机构自助银行安全防护舱等安防产品的配置情况、公安部门的相关要求及安全防护舱等安防产品的采购价格、方式等情况，2月26日—27日，我部对**地区自助银行安全防护舱的相关情况进行了调研。在前期对部分股份制商业银行ATM安全防护舱等安防产品调研了解的基础上，我部向部分安防产品生产企业就公司背景资料、应用成功案例、产品报价等方面信息进行了详细了解。目前，此项工作正在向大额采购委员会提请进行公开招标阶段。

二、安全保卫管理工作

1、20xx年1月4日，今年的第一个工作日，在**分行十四楼会议室组织召开了由各分行、直属行行长，各分行分管安全的行领导和安全保卫工作负责人参加的安全保卫工作专题会议。分别与**、***、**、**、**分行长签订了20xx年《安全目标责任

书》。从强化安全目标责任制入手，严格落实“一把手”负责制，把目标管理摆在重要位置，层层签订目标责任书，强化领导责任和全员参与意识，一级向一级负责。紧紧围绕风险防控的工作目标，坚持以防为主，以查促防的指导思想，营造“安全为人人，人人保安全”的安全氛围，努力实现无安全责任事故的目标。

2、为做好我行安全管理工作，防范案件事故发生，切实保障元旦、春节期间各项业务的安全运行，1月7日我部起草下发了《关于开展20xx年元旦春节期间安全大检查工作的通知》，要求各分行、直属行要结合实际情况，从每个细小环节抓起，严执行，

查隐患，堵漏洞，速整改，把安全防范工作深化、细化，切实提高我行整体防范水平。

3、为有效防范电信诈骗案件的发生，针对犯罪分子新的作案手法，我部于1月19日,全行下发《关于加强防范电信诈骗案件的通知》，要求针对新型诈骗案例，各分行、直属行要举一反三，及时组织员工进行学习，并充分利用柜面办理业务、发放宣传资料、组织宣传活动和专题讲座等形式，向客户广泛宣传防范电信诈骗知识，进一步提高防范电信诈骗的能力。

4、为抓好问题管理和督促检查工作，一季度，我部分别于1月12－13日、3月16日－19日组织人员分别到**分行现场检查、指导解决安全管理中存在的问题。在**分行，我部对即将装修完工的金沙苑、豪德、女人街社区支行及2个自助银行进行认

真仔细地检查后，从安装资质的审核、线路铺设要求、设备安装是否符合规定等方面提出了具体的整改意见和要求，并现场和有关设备供应商、施工方联系进行整改，避免重复施工，造成不必要的浪费。一季度，我还对**分行**支行开展元旦春节期间安全大检查活动和对四季度检查存在问题的复查情况进行了抽查。

三、制度建设和流程优化工作

1、安全保卫规章制度是保障我行安全防范工作规范和有序运行的基础，一季度，我部根据内控制度梳理工作要求，制定了对安保条线各项制度的梳理工作计划，本着在发展中完善，在变化中调整，在实践中创新的原则，结合我行安全保卫工作管理的实际，逐步完善对我行安全保卫规章制度进行完善。截止一季度底，我部起草并下发了《**指导意见》，对《**金库安全防范规定》进行了修订。

2、为规范安保类文件材料的报送工作，进一步减少一线工作量，本着“精简高效”的原则，1月20日，下发《关于规范安保类上报材料的通知》对安保条线需要报送的材料进行了梳理规范，由六项调整为两项。

四、协调外部公安、消防及分行网点装潢方面工作

1、协助**分行对光华自助银行等5个自助图纸设备报价和申报资料进行审核。

2、督促施工方对**银行*监控、报警设备安装工作，并协调

解决相关问题。

3、协调解决**家俱广场自助相具安放有关问题。

4、对**分行7家自助监控、报警及安装报价进行审核。

5、对**分行安防点位图进行审核，按网点建设进度，与**分行公安、消防主管部门进行前期对接。

五、员工成长计划落实方面

1、一季度，我部于1月13日、3月18日分别在**分行为分行员工（主要是营业网点员工及外聘保安）进行了安全知识培训。培训围绕日常安全防范的十个基本风险点，结合真实的案例，有针对性地教会大家如何进行防范。*

2、保安人员工作礼仪和职业形象不仅是保安个人道德品质、文化素养的外在表现，也是衡量银行保安队伍建设的一项重要指标。保安人员作为我行厅堂一体化管理体系中不可或缺的一个组成部分，自开年以来，如何加强对保安人员的管理和教育培训工作一直是总行安全保卫部重点关注的问题之一。3月27日，我部组织对全行保安人员进行了工作礼仪和职业形象知识的培训，全行包括总分行安全保卫负责人、部门员工及保安人员共200余人参加了培训。培训从礼仪概述、形态礼仪、交谈礼仪、服饰礼仪、工作职责等五个部分详细阐述了保安人员在着装、言谈举止、待人接物、职责要求等方面所应具备和遵守的一些基本常识。

六、二季度工作计划

1、对各分行一季度安全保卫工作开展情况进行检查、考评。

2、对我行押运、自助巡查（加钞）、保安人员配置等外包业务的现状及管理中存在的问题进行调研。

3、做好“临时出入证”上线运行的相关工作。

4、督促各分行、直属行做好应急预案制定和演练工作，二季度，重点针对反恐应急预案制定和演练进行规范和完善。

**年*月*日

问题一：消防维保询价函如何填写 就是和消防部门的有关人士打好关系，他们会帮你们弄好的。没有办法，这是现在的真实作法。

答案补充

申 请

XX公安消防大队：

我单位拟(1、修建xxx工程；2、在xxx进行建筑内部装修3、在xxx安装自动消防设施。等等……)，根据有关消防法律法规，现将图纸及有关资料报送你单位，申请办理建筑设计消防审核手续，望贵单位给予办理为谢。

（单位印章）或xxx（签名）

xxxx年x月x日

问题二：旅行社给酒店写询价函怎么写？ 询价函发送单位（或个人）： 联系人： 埂 电话：可直接咨询右侧在线咨询处！

问题三：询价书怎么回复 按照《工程类询价采购文件》（询价函、询价书）所要求的格式，再做一个《工程类询价采购响应文件》就可以了。一般有（1）响应函；（2）法定代表人身份证明书；（3）响应文件签署授权委托哗；（4）响应保证金缴纳成功回执单；（5）项目管理机构配备情况表；（6）项目负责人简历表；（7）项目技术负责人简历表；（8）项目管理机构配备情况辅助说明资料；（9）采购文件要求投标人提交的其他投标资料。

商务标主要包括下列内容：(1)响应报价总价；(2)总说明；(3)工程项目响应报价汇总表；(4)单项工程响应报价汇总表；(5)单位工程响应报价汇总表；(6)分部分项工程量清单与计价表；(7)工程量清单综合单价分析；(8)措施项目清单与计价表（一）；(9)措施项目清单与计价表（二）；(10)其他项目清单与计价汇总表；(11)暂列金额明细表；(12)专业工程暂估价表；(13)计日工表；（14)总承包服务费计价表；(15)规费、税金项目清单与计价表。

技术标主要包括下列内容：（1）确保基础工程的技术、质量、安全及工期的技术组织措施；（2）各分部分项工程的主要施工方法及施工工艺；（3）拟投入本工程的主要施工机械设备情况及进场计划；（4）劳动力安排计划；（5）主要材料投入计划安排；（6）确保工程工期、质量及安全施工的技术组织措施；（7）确保文明施工及环境保护的技术组织措施；（8）质量通病的防治措施；（9）季节性施工措施；（10）计划开、竣工日期和施工平面图、施工进度计划横道图及网络图。

问题四：旅行社对景区的询价函怎么写 如果旅行社只是例行问价，那就直接发函或者电话，根本不用客气，直接了当，简明扼要。

如果旅行社打算重点销售该景区线路，就需要和景区争取更大优惠。旅行社可以提出自己的销售打算以及自身优势，让景区看到合作的利益，给与旅行社比其他企业更加优惠的价格~~

总之，合作是互利互惠的，不能一味要求对方满足你的条件，而要同时让对方看到你可以满足对方什么条件。

问题五：投标报价说明怎么写 投标报价说明

1、本报价依据本工程投标人须知和合同文本的有关条款进行编制。

2、工程量清单标价表中所填入的综合单价和合价均包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金以及采用固定价格的工程所测算的风险金等全部费用。

3、措施项目标价表中所填入的措施项目报价。包括为完成本工程项目施工必须采取的措施所发生的费用。

4、其他项目标价表中所填入的其他项目标价，包括工程量清单报价表和措施项目报价表以外的，为完成本工程项目施工必须发生的其他费用。

5、本工程量清单报价表的每一单项均应填写单价和合价，对没有填写单价和合价的项目费用，视为已包括在工程量清单的其他单价和合价之中。

6、本报价的币种为人民币。

7、投标人应将投标报价需要说明的事项，用文字书写与投标报价表一并报送。

问题六：工程招标书怎么写 求范文 国家已经制定了《标准备施工招标文件》和《标准资格预审文件》，标准大致相同，但有专业分区别。

问题七：询价文件与 招标文件的 区别 询价是针对一些小工程而言的，指工程造价在50万元以下结构简单的时间比较紧的工程，属于 *** 采购类型。相对于公开招标的区别在于，

1、询价要求最低价成交，一般不设定评分内容。

2、称谓不同：公开招标的主体是招标人与投标人，而询价采购的主体是采购人与供应商；公开招标的最终目的是投标与中标，而询价采购的最终目的是报价与成交。

3、开标、评标程序不同：公开招标一般有比较多的程序，资格审查、技术标、商务标，评分内容等等；而询价阀购就简单多了，对资格文件审查后，直接报价，最低价成交，没有那么的程序。

问题八：工程预算编制说明怎么写 如果想做得更专业深入，不妨从以下几个方面着手：

首先封面应至少填写工程名称、工程号、建筑面积、总造价、编制单位名称及负责人和编制日期，审查单位名称及负责人和审查日期。

1、工程概况：工程名称及编号、建设单位、结构形式、建筑面积、层数、工程类别、取费类别等

2、编制依据：设计图来源、设计单位、所用定额和取费标准

3、人、材、机调价情况说明

4、预算外项目的签证情况

5、编制预算时图纸上不清楚或者有矛盾的地方，及编制时的处理方法

6、写出单项（位）工程的工程造价及单方造价

7、当有同类标志性工程可比时，分析造价偏高或者偏低的原因

PS：第4条通常见于结算书的编制中。

第5、6条应重视，这点会让需求方觉得你做的预算或结算很认真，博取好印象和信任。

第7条，这是更高一级的要求，其实不管分析得是不是很合理准确，做出这样的分析判断，和没做出分析判断的预算书、结算书，就是两个本质区别。一个是单纯的应付交差的作品，一个是为需求方尽可能多的提供专业服务和专业意见的作品，对方会怎么看？

问题九：工程报价单格式样本 从你的提问可以看出你所要做的工程不是那种正规的招标工程，如果是这样的话，只要有：序号、项目名称、单位、数量、主料、辅料、人工、单价（主料、辅料、人工）、合计、备注项就可以了

问题十：采购询价的标准流程 采购流程：收集信息，询价，比价、议价，评估，索样，决定，请购，订购，协调与沟通，催交，进货验收，整理付款。

询价采购是《 *** 采购法》规定的 *** 采购方式之一，其主要适用于采购的货物规格、标准统一、货源充足且价格变化幅度小的 *** 采购项目，它既能满足采购单位的一些数量不多、金额较小、时间要求紧的采购需求，同时也能有效地节约采购过程的成本，对于一些采购规模不大、采购任务相对较少、招标方式难以实施的贫困地区和中小城市的集中采购机构来说，是一种较为常用的 *** 采购方式。

为了使询价采购能充分体现公开、公平、公正及竞争和效益原则，作为集中采购机构，完整的询价采购过程一般应分为六个阶段进行。

一、询价准备阶段

在这个阶段，应按以下步骤进行：

（一）进行采购项目分析

集中采购机构在受理采购单位委托的采购项目后，要对采购单位提出的采购项目计划和采购方案，从资金、技术、生产、市场等几个方面进行全方位综合分析，为确定科学的采购方案和完整的采购项目清单做好准备。

（二）制定采购方案，确定采购项目清单

对经分析、论证后的采购方案，集中采购机构要会同采购单位及有关方面的专家对采购项目进行论证和可行性分析，有必要时，要组织有关方面对采购单位进行现场考察，制定最终的采购方案，确定最后的采购项目清单，明确有关技术要求和商务要求。

（三）编写询价书

集中采购机构要结合项目特点，根据对项目的分析、论证情况和采购项目清单及有关技术要求编制询价书。完整的询价书主要应包括以下内容：

1、询价公告或报价邀请函：包括采购项目简介和内容、报价单位资格要求、报价单位获取询价书的办法及时间、询价书售价（如果有的话）、报价时间要求、报价地点、报价方式、联系人及联系方式等。

2、采购项目要求：包括采购单位的基本情况、采购项目的详细内容和要求、采购项目清单和相关技术要求、报价单位的资质条件、合同的特殊条款等。

3、报价单位须知：包括询价书的主要内容、项目的实施过程和具体要求、对报价单位的要求、报价书的格式及内容、报价方式和时间要求、对报价书评价的方法和原则、确定成交办法及原则、授予合同的办法等。

4、合同格式：包括合同的主要条款、工程进度、工期要求、合同价款包含的内容及付款方式、合同双方的权利和义务、验收标准和方式、违约责任、纠纷处理方法、生效方法和有效期限及其它商务要求等。

5、报价文件格式：主要包括报价书（或报价函）、报价表、主要设备及服务说明、报价单位的资格证明文件和服务承诺以及相关内容等。

（四）询价书的确认

询价书编制完成后，须送采购单位审核确认，经采购单位法定代表人或授权委托人签字并加盖公章后，方可正式印制。

（五）邀请供应商

按照询价书确定的供应商资格条件和邀请方式，邀请相关供应商前来参与报价。邀请供应商可采取公开方式和有限邀请方式。

一是公开邀请方式，是指在 *** 采购管理机关（财政部或省、市财政部门）指定的 *** 采购信息发布媒体上公开披露采购信息，刊登询价公告（或报价邀请函），广泛邀请有兴趣参与的供应商前来报价的一种方式。

二是有限邀请方式，是指在 *** 采购供应商信息库中采取随机方式公开选择三家以上相关供应商，以送发书面邀请函的办法邀请其前来报价的一种方式。

（六）进行资格预审

对有兴趣参与报价的供应商进行资格预审，主要是对其提交的有关资格证明文件进行审查，包括基本资格审查和专业资格审查等。如采取有限邀请方式，可不需进行资格预审。

（七）发出询价书

对经过资格审查、符合项目要求的供应商发出询价书。

（八）成立询价小组

询价小组主要负责对各供应商提供的报价按照询价书的规定进行独立评价。询价小组一般......

园林施工组织设计

第一章编制说明、工程概况及施工组织设计程序

一、编制说明：

本施工组织设计方案依照编制原则，园林工程的施工组织设计及施工验收规范，以以下文件为编制依据：

1、甲方所提供的环境设计施工图纸及工程量清单。

2、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002

4、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002

5、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002

6、《建筑安装工程质量检评定统一标准》、

7、《电气装置安装工程施工及验收规范》、

8、《给排水管道工程施工验收规范》等国家制定相关施工及验收规范。

9、建设部《建筑工程现场管理规定》、

10、建设部《建设工程管理办法》。

11、建设部《城市绿化工程施工及验收规范》建标[1999]46号

12、工程现场情况。

13、国家关于建筑工程施工安全操作规范。

二、施工组织设计程序：

1.施工总体部署：

根据上级有关领导的要求，我公司在本环境建设施工中制定了一套管理严格、施工精心、指挥的力的施工组织方案，进一步树立了“信誉第一”的企业形象，并根据该施工组织设计方案来指导班子，抽调一流的施工班组，使用先进的技术管理方式，配备有效的施工机械设备，科学安排各阶段劳动力，以确保施工工期进度要求，我公司对本项目施工质量为优良精品工程。

2. 施工项目管理组织机构：

根据本项目工程施工要求，我公司决定委派有经验的工程师、贰级工程项目经理为本工程项目经理，并配备施工员、材料员、安全员组成一个管理班子，工程项目经理部在项目经理领导下，作为本项目工程施工管组织机构，全面负责本工程从开工至竣验收全过程，我公司派驻在工程项目上的组织管理机构，对工程负有管理与服务责任，对本项目工程的质量、安全、工期负责。

另外，本公司将组织独立于项目管理部以外的质检员、安全员，以定期巡访和不定期抽查形式进行监管，以确保达到该项目的各项目标。

三、组织措施：

1、职能机构的职责

（一）组建强有力的领导班子

根据本工程特点，抽调责任心强，技术好的骨干组成本项目的领导班子，及时解决施工过程中的各项问题，保证工程质量，安全文明施工和按合同期限顺利完成。

（二）确定工程管理方向

根据业主的要求，确保本项目施工在招标文件规定的时间内提前完成。并通过有效管理，力争安全文明争创一流双标化工地，确保本工程质量达到优质，为本工程的确保“优良”的工程质量方针提供前提。

（三）建立一套行之有效的管理组织

建立一套行之有效的管理组织，其职能机构是施现场项目经理部。由项目经理、施工员、技术员、质量员、安全员、材料员和土建、安装、绿化等班组组成组织机构。各员工负责管理到位。项目经理部行使计划、组织、协调、监控、指挥等职能全权处理项目中的技术管理、协调一切事物、确保工程计划的实施，确保工程质量、施工安全和资金使用，按公司的机制进行运作，园满完成业主方对本工程的质量要求。

2、管理及技术负责人员职责

（一）项目经理

项目经理是我公司在本项目工程中的全权代表，负责对项目工程中有关工程质量、工期限、安全、成本等进行监督管理，合理组织、配置、落实人财物等要素，做好工程劳力、机械、材料等平等调度，如开生产会议，抓好工程岗位责任制的贯彻实施，协调与建设方、监理及其它施工各项事务。

（二）施工、技术组

负责工程项目图纸交底、施工技术、施计划实施、施工规范、验收及现场管理等的具体事务。

（三）质检、安全组

质检组认真贯彻执行国家有关工程质量、施工安全法规，把“一标三规范”落实到班组和个人，对原材料、成品半成品按相应程序规定控制，定期限参加分项工程的质安检查，对违反操作规程等危险作业行为有权暂停生产及时上报，做好项目的安保工作。

（四）采购组

认真做好对工程材料的采购、运输、堆放和出入库登记工作，配合业主及监理做好材料检验工作，对各种材料严格把关，对不合格的材料决不采购。绿化采购保证苗木规格及品质，严格控制苗木关，规格，质量或苗木起挖质量不达标者坚决退回。

（五）材料保管员

认真贯彻公司的财务制度，结合项目特点做好本职工作，负责材料的进出库登记、贮存、维护，对库存材料进行标识、保管，材料合格证明等有关记录，有权对不合格拒绝入库。

（六）各大班组

各大班组负责全面负责工程施工任务，对下达的生产经济目标全面负责，执行技术质量、技术交底、参加图纸会审、制定必要的技术措施，深入现场指导施工，贯彻执行质量管理制度、施工验收规范、技术及安全规程。

现场项目经理部组织机构图：

三、技术措施：

1、编制施工组织设计

编制施工组织设计，处理好质量和效果，设计与施工，以最小的消耗，最优化的方案，最简捷的施工手段，获取最大的经济效益，按质按期地完成室外环境工程。

2、配合要求

（一）在施工前的准备中，各分部工程由技术负责人协调，制订在施工中配合措施、计划、办法。

（二）在协调配合中，工种、班组和技术要求必须采取文字、图表形式并有工种负责人的签证，技术负责审定，项目负责人批准方能有效。

（三）在协调内容中，各工种、班组必须遵照设计图纸规范、规程执行。

3、施工工序方案

为了更好地协调组织施工，并充分考虑到各种施工之间的搭接和交叉特制订此方案。

认真进行施工设计图纸会审工作。作好技术交底，对关键性施工环节及预见性的质量通病制订切实有效的管理措施、确保工程质量。

施工工序：

技术交底—施工准备工作—备料、订货加工—现场施工环节及预见性的质量通病制订切实有效的管理揸施，确保工程质量。

现场准备（清理现场、完善施工水电设施）—测量放线—每层次、每作业面施工—自检、整改—报监理验收—交工验收。

绿化栽植及相关工程均按绿化相关要求施工。

4、施工工艺方案

根据设计图纸，对重要部位的施工进行详细的技术交底，例如遗址四周广场的基础处理、基础放线等排好施工顺序，关键施工环节及可预见性有质量通病建立预防措施，对草地、树木等做到即到即种即活，同时以相应的技术措施加以保证。

四、现场总平面布置

为确保本项目工程施工的施工质量及施工期按合同工期要求园满完成，我们成立了本项目经理部，确保现场办公，实现现场指挥，及时处理各种问题，动态控制施工质量及工期。为此，需要设置临时办公室、仓库及现场制作场地及临时工人宿舍等。为确保安全施工，现场在危险和可能发生危险的施工均采取预控措施，如施工区与通行区的有效隔离，人员与车辆分流等等。

五、施工组织设计各项措施

1、施工组织设计的执行：

（一）施工组织设计交底

向管理人员交底；施工组织设计应向参加本环境工程施工管理的有关部门和人员交底，着重做好施工计划交底，其中包括工程施工顺序，主要施工方法、主要施工机械选用和布置，总工期进度计划，该工程施工组织建制和分工，各管理部门的责任等，以便函做好各方面配合和协调工作。

对施工人员交底：施工组织设计应对现场施工人员和关键工种的班组长进行交底，重点是施工方案、技术措施、安全措施、施工总平面图和施工总计划等，使施工人员对施工的计划有个较全面的了解。

（二）各项措施执行的分工和落实

在编制施工组织设计时，有些技术措施、安全措施做得较深较细，但有些技术措施尚须进一步深化，还有一些须进一步落实条件，为此，须组织和指定有关人员按计划完成。

（三）各分部工程施工前对相关各项措施执行情况的检查

有的分项分部工程只有在有关的技术措施、安全措施实施后方可进行施工。因此，在施工组织设计规定的措施实施后，工程负责人要进行检查，符合要求后，再进行分项工程施工指令

（四）质量、安全控制

对各种材料、构件、配件、按设计要求进行检验，验看质量检验报告，必要时请有关检测部门作抽样检验。

各阶段的分项工程完成后，组织质量检验和评定工作，组织分部工程的质量检查验收。

实行专职安全员和安全值日制度，对安全进行经常和定期的检查，特别是脚手架和各种电气电路的安全设施的设置情况，必须按施工组织设计中的规定执行。

（五）施工进度控制

在施工组织设计交底中，施工总进度计划是其中的一个重要内容，将施工总进度计划落实到相关班组和相关管理人员中，以保证施工总进度计划得以全面正确落实完成。

4、现场总平面施工管理：

平面布置基本上能满足施工要求，为切实把本工程建成一个高质量、安全文明工地，在具体的施工管理必须做到以下几方面。

明确施工管理的任务的内容，以保证正常施工秩序。

明确管理目标和作用，以达到施工组织设计所指定的目的。

采用有计划的管理和技术管理，以保证供应及时，质量达标。

质量管理，严格检查制度，按施工组织设计的方案，提高质量意识，实行科学管理。材料管理，做好材料的检验和测试工作。

第二章

现场组织机构及管理体系、劳动力需要量计划及劳力搭配

一、现场组织机构设置及管理体系

1．项目经理部各主要职能

1）项目经理部：代表公司，对本室外环境工程全面负责，其职能为负责项目经理部的全面工作，沟通部门之间、项目经理部与作业层、与业主、监理及各横向之间的关系。

2）项目施工员：主要负责生产调度、文明施工、技术管理、施工组织设计、计划进度安排。测量、计量和试验等工作。

3）项目质量员：主要负责工程质量预控、检测、隐蔽工程验收，技术复核。质量评定和技术资料的收集工作。

4）项目安全员：主要负责施工现场安全动态管理，消防保卫，环境保护。

5）项目材料员；主要负责询价、采购、计划供应、管理、运输、工具设备及配套使用等工作。

1、施工力量的配备

根据工程特点，在劳动力的安排上，打破常规劳动力安排模式，抽调公司较强的基本劳力，以满足施工情况灵活安排、统一调配，合理配置各种技术人员，加强技术性较强的关键工种，以控制质量，使本工程的质量等级优良。

2、施工机具配备

为确保工程质量要求，我们从抓质量入手，在施工过程中配备先进、适用的测量、旋转器具，以保证施工质量。

第三章 主要施工设备及主要材料、构配件进场计划

一、计划投入的主要施工机械设备表

序号机械或设备名称型号规格数量国别、产地制造年份额定功率(KW)生产能力备注

1挖掘机1常州现代0.87M3 良好自有

2东风4二汽五吨加长 良好自有

3砼搅伴机 500L 良好自有

4自卸车解放CA3102-71国产5T良好自有

5砂浆搅伴机1200L良好自有

6修剪机 三菱2日本 3.5匹 良好自有

7水泵6地产 4匹 良好自有

8草坪机2德国 4匹 良好自有

9割灌机 本田2日本 4匹 良好自有

10洒水车2国产EQ1092P 5T良好自有

11装载机1国产1.5T良好自有

12起重吊车1国产TA5104JQZY8L 8T良好自有

13绿篱修剪机ST71进口ST7良好自有

14洒水车1国产8T良好自有

15打草机JUS530A 1 国产良好自有

按施工需要，提前一周做好机械检修及维护工作，保证施工良好机动性能。 二、工程材料、树木花草进场计划

按工程进度横道图的工期安排，指定相应的材料采购及进场计划，合同签定即着手进行材料的选购及比价工作，提前确定材料品种，质量标准，价格，并报甲方认可，对于甲供材料，按甲方指定品种质量及价格，要求供货方及时到货，对于大宗采购，提前签定采购协议，严格按工期要求执行。对于树木花草，针对其产品特性，提前确定苗源，对于大规格苗木，应提前做好修剪及移栽准备，按种植日期提前三-六天通知供货做好起挖准备，并于现场定点放线，提前打洞，配备辅助材料。苗木当日出圃，12小时以内种植完毕。

　第四章 施工进度计划及工期保障措施

一、施工进度计划

在保证质量前提下，本工程实行快速流水作业，争取按期限完成是编制计划的指导思想。

由于本工程工期短、强调充分利用时间与空间，合理按排、流水段，进行平行流水立体交叉作业，确保施工中主次结合，以扩大施工面，实现平等施工和缩短工期，并确保质量满足设计要求。

对于工序、工种、人员相对集中，施工进度计划安排对施工安全、防火、用水、用电、二次运输、垃圾外运等问题必须作详细的安排。

本工程为一有机整体，必须统筹考虑，为了便于管理控制工期，我们列出的工期进度表，在进场时，以此为依据安排详细月施工进度计划，以期达到动态管理，发现问题及时解决，以保施工按期进行。

二、本工程施工进度编制依据

根据初步设计图纸计算的工作量；

根据各工种难易程度用环境设计要求用施工规范的要求；

根据季节性施工和气候响工期的因素进行安排；

根据可投入的机械设备、劳动力、技术状况进行安排。

三、本工程施工进度计划表达方式

采用横道图进行直观化表示

1）现场施工条件具备；

2）全部临时设施、材料、人员、机械确定、水电到位；

3）施工方安案确定、图纸会审、技术交底完成；

4）根据横道图。

严格控制各项计划的实施，加强检查及时调整。严格执行各项规章制度及安全制度、施工规范，确保工期按时完成。

四、进度安排措施

1）管线必须提前施工；

2）全部临时设施、材料、堆场、机械停放到位，减少二次搬运；

3）严格控制各项计划的实施加强检查及时调整；

4）严格很高行各项规章制度确保计划安期完成。

在工期进度的基础上，对施工进度计划作出有效的动态管理，我们具体作出安排，详细编制施工协调计划，以便对照，适时检查调整，有效控制工期和有序的资源供应。

五、工期限保障措施

1、组织保证

本工程目标工期为 72 天，为实现这一目标工期，实行项目经理负责制，实施分项项目负责人制施工和职能分工，对本工程行使、计划、组织、指挥、协调、监督等基本职能，并在项目部系统选择建制，用施工专业队伍组成作业层，定任务、标准、时间完成施工。

2、分项工程工期及关键进度日期保证：

一传达室工程：

1、电动门库：25天

2、高塔：50天

二 广场工程

1、地面工程：30天

2、饰面工程：20天

3、其它：50天（穿插于主体工程之间）

三 广场水电工程（水电预埋先期进行，随工期进展，后期集中安装灯具及水头。）计划工期：65天。

四 喷泉工程：60天（含开挖、基础、浇筑、饰面及喷泉制安）

五 绿化种植工程：

1、场地平整 12天

2、苗木筹备 37天

3、种植定点放线 15天

4、绿化种植 18天

3、制度保证

建立生产例会制度，利用动态管理实行滚动计划，每星期至少一次工程例会，检查上一次例会以来的计划执行情况，布置下一次例会前的计划内安排，需要重新安排是能快速处理并作日程处理控制，即工程进度实况来解决施工中滞后的措施，落实到实处。准时参加监理组织的周工程例会。

对于滞后进度要求找出原因，并及时采取有效措施保证计划完成。举行与业主、设计、质检、监理等部门的相关会议，及时解决施工中出现的问题。

4、计划保证

采用施工进度总计划与月进度计划相结合的各级、网络计划进行施工进度计划的控制与管理。在施工中抓主导工序，找关键矛盾，组织流水交叉作业，安排合理施工程序，做好劳动组织调动和协调工作，通过施工网络切点控制目标的实现来保证各控制点工期目标的实现，从而进一步通过各控制点工期目标的实现来确保工期控制进度计划的实现。加强信息反馈，及时与业主协调，根据需要用时修正每月/周计划进度。

5、装备保证

机械设备配备充足，最大限度地提高机械化施工程度，以精良的技术装配保证工期质量。

6、雨季施工措施

对雨季施工的绿化种植工程，应采取大雨停小雨干的办法，提前收听天气预报，因天气因素无法起挖种植，苗木不允许出圃。

雨天施工保存的苗木，做好集中保管，覆盖防雨布。做好场地排涝措施，防止场地积水。

机电设备必须加盖防雨罩，以免雨水损坏设备，手持动力工具安装漏电保护装置，雨后要对机电设施进行检查。

7、部署保证

合理安排作业面，实行各方面交叉作业施工方式，减少闲置工作面，减少劳动力浪费。本工程土建绿化与安装的衔接要求见表，各专业工程皆需按进度施工。

六、缺陷责任期内的管理措施

1、竣工后安排相关人员组织成立专门养管队伍。

2、列出详细养护管理计划，责任明确到个人，实行经济责任承包制度。

3、加强日常养护管理操作， 根据植物生长状况极其生长发育规律，因地因树制宜，采取合理的养护管理措施，具体内容包括：浇水、修剪、病虫害防治、死苗补植、施肥等。

4、定期检查考核，及时整改。

七、文明施工， 安全生产

施工现场严格执行《施工现场管理规定》以及国家有关建设工程安全管理的有关法规、法则，建立施工现场的安全生产责任制，明确各相应负责人的关于安全生产、安全措施方面的职责，采取各种安全技术措施：诸如电动机械、电动工具的专用专管、高空作业必须采取的安全措施和准则等。其次，施工过程中严格按照操作规程进行，按照设计图纸、行业规范施工，确保工程安全、可靠。

按规定要求控制噪音，交通按甲方指定路线并保持其畅通；加强现场文明施工，绿化材料、垃圾不得随意堆放，杜绝施工垃圾对河流的污染；做好成品保护、道路清洁工作，保证施工现场清洁、卫生、文明施工。加强对施工场地周围建筑物和地下管线的观测，采取措施，保护现场周围建筑物和地下管线不受损坏。

××××××有限公司

2003年4月6日

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